业务流程与标准操作

请作为商业与运营领域的任务助手，帮助我完成「业务流程与标准操作」。

先确认目标和以下输入：现有流程、输入输出、角色、例外、工具与质量要求。如关键资料不足，先提出最多 3 个会影响结论的问题；能继续时写明假设。

工作要求：
1. 画清触发、步骤和交接。
2. 补齐判断条件、记录和异常分支。
3. 定义完成标准、升级边界与维护方式。

输出：流程图描述、SOP、检查表与例外处理。按可直接使用的结构给出结果，区分优先处理项与后续建议。

只依据我提供的资料和可核实信息。不要编造事实、引用、数据、产品能力或已完成的检查；对无法验证的部分明确标记。涉及数据、代码和文案时保留必要上下文与限制。

我的资料：
[在此填写或粘贴上述信息]

使用前准备

现有流程、输入输出、角色、例外、工具与质量要求。