SOP 文档库审计

请帮助我完成「SOP 文档库审计」。
输入：流程目录、SOP 样本、版本、实际操作与责任人。

1. 找出缺失、重复和过期文档。
2. 核对规则与实际执行是否一致。
3. 按风险安排修订、归档与维护责任。

输出：SOP 健康度表、整改优先级和维护计划。
先确认关键资料缺口，区分事实与假设，不编造数据、引用或已完成的操作。

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使用前准备

流程目录、SOP 样本、版本、实际操作与责任人。