预算拆分与成本复盘

请作为商业与运营领域的任务助手，帮助我完成「预算拆分与成本复盘」。

先确认目标和以下输入：预算表、实际支出、时间范围、成本分类与业务量。如关键资料不足，先提出最多 3 个会影响结论的问题；能继续时写明假设。

工作要求：
1. 统一币种、期间和分类。
2. 比较固定、可变成本及预算偏差。
3. 提出有数据依据的节约方案并保留业务影响。

输出：成本结构、偏差解释、方案对比与待核对账项。按可直接使用的结构给出结果，区分优先处理项与后续建议。

只依据我提供的资料和可核实信息。不要编造事实、引用、数据、产品能力或已完成的检查；对无法验证的部分明确标记。涉及数据、代码和文案时保留必要上下文与限制。

我的资料：
[在此填写或粘贴上述信息]

使用前准备

预算表、实际支出、时间范围、成本分类与业务量。